Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: ANTONIO RICARDO MULLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9913 |
Data de lançamento: |
31/08/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
ADESIVOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE PAINÉIS PARA OS ESTACIONAMENTO MAURO CESAR MULLER E IDO BARUFFALDI E ADESIVOS PARA OS CONTEINERS DA CIDADE. |
0,00 |
2.062,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2020 |
SERVIÇO DE ADESIVAÇÃO DE PAINÉIS PARA OS ESTACIONAMENTO MAURO CESAR MULLER E IDO BARUFFALDI E ADESIVOS PARA OS CONTEINERS DA CIDADE. |
2.062,28 |
|
|
| 02/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/32; |
|
2.062,28 |
|
| 16/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902300
PAGTO. REF. EMPENHO 9913/2020
ANTONIO RICARDO MULLER - 89392 |
|
|
2.062,28 |
| TOTAL |
2.062,28 |
2.062,28 |
2.062,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
