Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARCIO CAMERA MACHADO - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9922 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA SKY NA BASE DO SAMU. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANTENA SKY NA BASE DO SAMU. |
600,00 |
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| 02/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/201; |
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600,00 |
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| 10/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000302, 000301
PAGTO. REF. EMPENHO 9922/2020
MARCIO CAMERA MACHADO - ME - 79875 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
