Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9933 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERRAMENTAS PARA PINTURA DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO. |
0,00 |
118,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
FERRAMENTAS PARA PINTURA DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO. |
118,10 |
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| 02/09/2020 |
Conforme DANFE Nº 1/1244; |
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118,10 |
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| 09/09/2020 |
Pagamento de Empenho 9933/2020 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 001730 |
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118,10 |
| TOTAL |
118,10 |
118,10 |
118,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
