Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: JOSE OLIVEIRA SANTOS MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9957 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CUSTEIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº 157,167,142,135,170,136,155,108,165,76,114
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
0,00 |
910,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
VEÍCULO Nº 157,167,142,135,170,136,155,108,165,76,114
VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. |
910,00 |
|
|
| 02/09/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/79; |
|
910,00 |
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| 11/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000424
PAGTO. REF. EMPENHO 9957/2020
JOSE OLIVEIRA SANTOS MEI - 80250 |
|
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910,00 |
| TOTAL |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
