Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2020 |
| Nome do Credor: UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9963 |
Data de lançamento: |
01/09/2020 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
ANUIDADE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ANUIDADE 2020 PARA A UNIÃO NACIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS. |
0,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2020 |
ANUIDADE 2020 PARA A UNIÃO NACIONAL DE CONSELHOS MUNICIPAIS. |
1.050,00 |
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| 02/09/2020 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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1.050,00 |
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| 10/09/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864297
PAGTO. REF. EMPENHO 9963/2020
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO RS - 83926 |
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1.050,00 |
| TOTAL |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
