| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 1000 | Data de lançamento: | 02/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCERRAMENTO DO ANO DOS GESTORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 760,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENCERRAMENTO DO ANO DOS GESTORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 760,43 | ||
| 02/02/2021 | Conforme DANFE Nº 1/115; | 760,43 | ||
| 12/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864442 PAGTO. REF. EMPENHO 1000/2021 MERCADO COPINI LTDA ME - 487 | 760,43 | ||
| TOTAL | 760,43 | 760,43 | 760,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
