| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACKSON ADRIANO AIRES ME |
| Número do empenho: | 10006 | Data de lançamento: | 28/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FOGÃO E FORNO ELÉTRICO DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE FOGÃO E FORNO ELÉTRICO DA EMEI ALDA ALZIRA ROTTA. | 150,00 | ||
| 28/09/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3120; | 150,00 | ||
| 06/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10006/2021 JACKSON ADRIANO AIRES ME - 65402 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
