Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1003 |
Data de lançamento: |
02/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreação - Recurso Próprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TELAS E GRAMPOS PARA MANUTENÇÃO NOS CAMPOS DO BAIRRO NORTE AMERICA E BAIRRO ARROIO. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2021 |
TELAS E GRAMPOS PARA MANUTENÇÃO NOS CAMPOS DO BAIRRO NORTE AMERICA E BAIRRO ARROIO. |
160,00 |
|
|
| 02/02/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/32933672; |
|
160,00 |
|
| 12/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1003/2021
MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO - 2001 |
|
|
160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
