| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO |
| Número do empenho: | 1003 | Data de lançamento: | 02/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreação - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELAS E GRAMPOS PARA MANUTENÇÃO NOS CAMPOS DO BAIRRO NORTE AMERICA E BAIRRO ARROIO. | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | TELAS E GRAMPOS PARA MANUTENÇÃO NOS CAMPOS DO BAIRRO NORTE AMERICA E BAIRRO ARROIO. | 160,00 | ||
| 02/02/2021 | Conforme DANFE Nº 890/32933672; | 160,00 | ||
| 12/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1003/2021 MARILUZ DE AGUIAR GUASTAVINO - 2001 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
