| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 10048 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.11.00.00.00 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA O EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS NO CENTRO CULTURAL. | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO PARA O EVENTO DE ESCOLHA DAS SOBERANAS NO CENTRO CULTURAL. | 210,00 | ||
| 01/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/036774928; | 210,00 | ||
| 18/10/2021 | Pagamento de Empenho 10048/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
