Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10051 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreação - Recurso Próprio |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
LUZ |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2021 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021. |
600,00 |
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| 30/09/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/01187087; |
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24,02 |
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| 08/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10051/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902488 |
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24,02 |
| 04/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/1236923; |
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183,53 |
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| 10/11/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10051/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902496 |
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183,53 |
| 30/11/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/128612; |
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180,22 |
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| 10/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10051/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902506 |
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180,22 |
| 21/12/2021 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-212,23 |
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| TOTAL |
387,77 |
387,77 |
387,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
