| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 10051 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreação - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | LUZ | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2021. | 600,00 | ||
| 30/09/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/01187087; | 24,02 | ||
| 08/10/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10051/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902488 | 24,02 | ||
| 04/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/1236923; | 183,53 | ||
| 10/11/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10051/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902496 | 183,53 | ||
| 30/11/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº U/128612; | 180,22 | ||
| 10/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10051/2021 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902506 | 180,22 | ||
| 21/12/2021 | ANULADO EMPENHADO A MAIOR | -212,23 | ||
| TOTAL | 387,77 | 387,77 | 387,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
