| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA |
| Número do empenho: | 1009 | Data de lançamento: | 02/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 02/02/21 PARA O PREFEITO MUNICIPAL COMPARECER EM AUDIÊNCIA NA EMPRESA COMPASUL. | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2021 | 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 02/02/21 PARA O PREFEITO MUNICIPAL COMPARECER EM AUDIÊNCIA NA EMPRESA COMPASUL. | 135,00 | ||
| 02/02/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 135,00 | ||
| 19/02/2021 | Pagamento de Empenho 1009/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
