Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DOUGLAS FONTANA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1010 |
Data de lançamento: |
02/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM DO PREFEITO A PORTO ALEGRE NO DIA 02/02/21 PARA AUDIÊNCIA NA COMPASUL. |
0,00 |
196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2021 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL PARA VIAGEM DO PREFEITO A PORTO ALEGRE NO DIA 02/02/21 PARA AUDIÊNCIA NA COMPASUL. |
196,00 |
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| 02/02/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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196,00 |
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| 19/02/2021 |
Pagamento de Empenho 1010/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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196,00 |
| TOTAL |
196,00 |
196,00 |
196,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
