| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10100 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Departamento de Pessoal | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: - 09/2021 | 980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE A COMPETÊNCIA: - 09/2021 | 980,00 | ||
| 30/09/2021 | LIQUIDADO CFE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS DE SETEMBRO 2021 | 980,00 | ||
| 19/10/2021 | Pagamento de Empenho 10100/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 980,00 | ||
| TOTAL | 980,00 | 980,00 | 980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
