| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERRARIA E MADEIREIRA SG LTDA |
| Número do empenho: | 10120 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas e Vias Urbanas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA PONTES E PONTILHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHAS E VIGA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE DO INTERIOR. | 6.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | PRANCHAS E VIGA PARA MANUTENÇÃO DE PONTE DO INTERIOR. | 6.550,00 | ||
| 06/10/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 036772847 | 6.550,00 | ||
| 13/10/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007625 PAGTO. REF. EMPENHO 10120/2021 SERRARIA E MADEIREIRA SG LTDA - 90298 | 6.550,00 | ||
| TOTAL | 6.550,00 | 6.550,00 | 6.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
