| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EQUIPSUL COMERCIO E ASSSISTENCIA TECNICA DE EQUIPA |
| Número do empenho: | 10127 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO DE MOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE ELETROCAUTÉRIO PARA USO EM UNIDADE DE SÁUDE. | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE ELETROCAUTÉRIO PARA USO EM UNIDADE DE SÁUDE. | 360,00 | ||
| 01/12/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/104; | 360,00 | ||
| 15/12/2021 | Pagamento de Empenho 10127/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
