Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10128 |
Data de lançamento: |
30/09/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
MEDICAMENTOS PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI. |
0,00 |
1.370,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2021 |
MEDICAMENTOS PARA USO NA AMBULÂNCIA UTI. |
1.370,01 |
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| 01/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/53448; |
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1.370,01 |
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| 19/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10128/2021
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE - 649 |
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1.370,01 |
| TOTAL |
1.370,01 |
1.370,01 |
1.370,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
