| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO LTDA |
| Número do empenho: | 10142 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | TECIDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS SOBERANAS | 15,80 | 47,40 |
| 20.00 | E TECIDOS PARA USO NO CENTRO CULTURAL. | 8,50 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA AS SOBERANAS E TECIDOS PARA USO NO CENTRO CULTURAL. | 217,40 | ||
| 01/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/514; | 217,40 | ||
| 07/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10142/2021 COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO LTDA - 62608 | 217,40 | ||
| TOTAL | 217,40 | 217,40 | 217,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
