| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10146 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DO INTERIOR PARA A CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS ESF'S. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS DO INTERIOR PARA A CIDADE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS ESF'S. | 180,00 | ||
| 01/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/302; | 180,00 | ||
| 03/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10146/2021 NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA - ME - 64739 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
