PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 22 VIAGENS DA LINHA 14 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CFE CONTRATO N° 139/2021.
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10.443,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, REFERENTE 22 VIAGENS DA LINHA 14 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO CFE CONTRATO N° 139/2021.
10.443,00
01/10/2021
Conforme Nota Fiscal Nº E/149;
10.443,00
18/10/2021
Pagamento de Empenho 10159/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº
10.443,00
TOTAL
10.443,00
10.443,00
10.443,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.