| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
| Número do empenho: | 10165 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.314,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | AQUISIÇÃO DE UM FRIGOBAR PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.314,00 | ||
| 13/10/2021 | Conforme DANFE Nº 2/2727270; | 1.314,00 | ||
| 26/10/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007630 PAGTO. REF. EMPENHO 10165/2021 LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 | 1.314,00 | ||
| TOTAL | 1.314,00 | 1.314,00 | 1.314,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
