Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10180 |
Data de lançamento: |
01/10/2021 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 12/2021
GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº167,108,133,170,142. |
0,00 |
5.818,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2021 |
PP 12/2021
GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº167,108,133,170,142. |
5.818,47 |
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01/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 86 |
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5.818,47 |
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01/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 86 |
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5.818,47 |
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01/10/2021 |
ALTERAÇÃO DE RV |
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-5.818,47 |
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13/10/2021 |
Pagamento de Empenho 10180/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.818,47 |
TOTAL |
5.818,47 |
5.818,47 |
5.818,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.