| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILMARA CRESTANI ME |
| Número do empenho: | 10182 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA. | 587,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA. | 587,69 | ||
| 04/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36834385; | 587,69 | ||
| 15/10/2021 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10182/2021 GILMARA CRESTANI ME - 72893 | 587,69 | ||
| TOTAL | 587,69 | 587,69 | 587,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
