| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
| Número do empenho: | 10183 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A LAJEADO NO DIA 30/09/2021 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | REEMBOLSO DE DESPESA COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A LAJEADO NO DIA 30/09/2021 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 10,00 | ||
| 04/10/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 10,00 | ||
| 12/11/2021 | Pagamento de Empenho 10183/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10,00 | ||
| TOTAL | 10,00 | 10,00 | 10,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
