Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10190 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CFE CREDENCIAMENTO Nº12/2021. |
0,00 |
2.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2021 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA PACIENTES DO SUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, CFE CREDENCIAMENTO Nº12/2021. |
2.520,00 |
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| 04/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/113; |
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2.520,00 |
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| 09/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10190/2021
ANA AMALIA OLIVEIRA ROVEDA LTA ME - 90143 |
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2.520,00 |
| TOTAL |
2.520,00 |
2.520,00 |
2.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
