Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OFELIA MACHADO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10195 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO PORTARIA 378/2020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
INCREMENTO FNAS COMBATE COVID - 19 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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UTENSÍLIOS PARA USO NA COZINHA DO CRAS EM AÇÕES PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
0,00 |
270,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2021 |
UTENSÍLIOS PARA USO NA COZINHA DO CRAS EM AÇÕES PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA. |
270,95 |
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| 04/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 00/337499; |
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270,95 |
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| 29/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10195/2021
OFELIA MACHADO E CIA LTDA - 87674 |
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270,95 |
| TOTAL |
270,95 |
270,95 |
270,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
