| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA |
| Número do empenho: | 10197 | Data de lançamento: | 04/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Auxílios e Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO PORTARIA 378/2020 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCREMENTO FNAS COMBATE COVID - 19 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO NAS AÇÕES DOS GRUPOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO CRAS. | 3.019,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO NAS AÇÕES DOS GRUPOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO CRAS. | 3.019,80 | ||
| 04/10/2021 | Conforme DANFE Nº 4/1044; | 3.019,80 | ||
| 20/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10197/2021 ATELIER DO NEIMAR COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA - 89949 | 3.019,80 | ||
| TOTAL | 3.019,80 | 3.019,80 | 3.019,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
