Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10210 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
INSPEÇÃO SANITÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ REDE DE ÁGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR. |
0,00 |
5.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2021 |
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR. |
5.380,00 |
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| 04/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 890/36843034; |
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5.380,00 |
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| 19/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10210/2021
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - me - 79728 |
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5.380,00 |
| TOTAL |
5.380,00 |
5.380,00 |
5.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
