| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10210 | Data de lançamento: | 04/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | INSPEÇÃO SANITÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ REDE DE ÁGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR. | 5.380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR. | 5.380,00 | ||
| 04/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36843034; | 5.380,00 | ||
| 19/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10210/2021 FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA - me - 79728 | 5.380,00 | ||
| TOTAL | 5.380,00 | 5.380,00 | 5.380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
