| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JARDIM COSMETICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10213 | Data de lançamento: | 04/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2021 1000 FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO M ADULTO PARA PACIENTES DO SUS. | 4.810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | PP 08/2021 1000 FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO M ADULTO PARA PACIENTES DO SUS. | 4.810,00 | ||
| 14/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/9096; | 4.810,00 | ||
| 09/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10213/2021 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME - 86127 | 4.810,00 | ||
| TOTAL | 4.810,00 | 4.810,00 | 4.810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
