Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JARDIM COSMETICOS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10213 |
Data de lançamento: |
04/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Federal |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
FRALDAS |
| Fonte de Recurso: |
MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 08/2021
1000 FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO M ADULTO PARA PACIENTES DO SUS. |
0,00 |
4.810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2021 |
PP 08/2021
1000 FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS TAMANHO M ADULTO PARA PACIENTES DO SUS. |
4.810,00 |
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| 14/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 1/9096; |
|
4.810,00 |
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| 09/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10213/2021
JARDIM COSMETICOS LTDA - ME - 86127 |
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4.810,00 |
| TOTAL |
4.810,00 |
4.810,00 |
4.810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
