| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 10216 | Data de lançamento: | 04/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 2.268,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2021 | MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 2.268,53 | ||
| 05/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/197; | 2.268,53 | ||
| 20/10/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864773 PAGTO. REF. EMPENHO 10216/2021 MERCADO COPINI LTDA ME - 487 | 2.268,53 | ||
| TOTAL | 2.268,53 | 2.268,53 | 2.268,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
