Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1022 |
Data de lançamento: |
02/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Departamento Geral de Fiscalização |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS. |
0,00 |
931,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2021 |
SERVIÇOS DE CONSULTA EXPRESS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AS EXECUÇÕES FISCAIS. |
931,98 |
|
|
| 03/02/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
931,98 |
|
| 10/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1022/2021
REDE CHECK EX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 83505 |
|
|
931,98 |
| TOTAL |
931,98 |
931,98 |
931,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
