| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO CLAIR BAO & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 10223 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº114,136. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 972,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | VEÍCULO Nº114,136. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 972,00 | ||
| 05/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/473; 1/472; | 972,00 | ||
| 20/10/2021 | Pagamento de Empenho 10223/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 972,00 | ||
| TOTAL | 972,00 | 972,00 | 972,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
