| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER |
| Número do empenho: | 10229 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 05/10/21 PARA A SERVIDORA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A SOLEDADE DIA 05/10/21 PARA A SERVIDORA BUSCAR MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS. | 40,00 | ||
| 05/10/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 40,00 | ||
| 20/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10229/2021 JOICE LUZIA FIUZA RASSWEILER - 86200 | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 40,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
