| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 10231 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | EMBALAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXAS PLÁSTICAS PARA ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA DO ESF DR. GERARDO BARBOSA. | 299,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | CAIXAS PLÁSTICAS PARA ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA DO ESF DR. GERARDO BARBOSA. | 299,50 | ||
| 05/10/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 96389 | 299,50 | ||
| 08/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10231/2021 COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 | 299,50 | ||
| TOTAL | 299,50 | 299,50 | 299,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
