| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 10239 | Data de lançamento: | 05/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Assistencia Social - Recurso Federal | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 272,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2021 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 272,35 | ||
| 05/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/824; | 272,35 | ||
| 18/10/2021 | Pagamento de Empenho 10239/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 272,35 | ||
| TOTAL | 272,35 | 272,35 | 272,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
