Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SILVIO MURATT RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10247 |
Data de lançamento: |
05/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DO 1º AO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO PARA VISITA A UNIVERSIDADE DE SANTA MARIA. |
0,00 |
5.586,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2021 |
TRANSPORTE DE ALUNOS DO CURSO TÉCNICO DO 1º AO 3º ANO DO ENSINO MÉDIO PARA VISITA A UNIVERSIDADE DE SANTA MARIA. |
5.586,00 |
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| 05/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/100; |
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5.586,00 |
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| 18/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10247/2021
SILVIO MURATT RODRIGUES - 62409 |
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5.586,00 |
| TOTAL |
5.586,00 |
5.586,00 |
5.586,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
