Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10251 |
Data de lançamento: |
06/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
TUBOS DE CONCRETO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 01/2021
72 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DN 500mm,
28 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DN 600mm, PARA CONSTRUÇÃO DE BOEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
7.384,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2021 |
PP 01/2021
72 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DN 500mm,
28 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DN 600mm, PARA CONSTRUÇÃO DE BOEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
7.384,00 |
|
|
| 17/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2198 |
|
3.960,00 |
|
| 18/11/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2199 |
|
3.424,00 |
|
| 03/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10251/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.424,00 |
| 03/12/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10251/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.960,00 |
| TOTAL |
7.384,00 |
7.384,00 |
7.384,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
