| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDENER V PIEREZAN ME |
| Número do empenho: | 10251 | Data de lançamento: | 06/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 01/2021 72 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DN 500mm, 28 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DN 600mm, PARA CONSTRUÇÃO DE BOEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 7.384,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | PP 01/2021 72 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DN 500mm, 28 TUBOS DE CONCRETO SIMPLES DN 600mm, PARA CONSTRUÇÃO DE BOEIROS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 7.384,00 | ||
| 17/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2198 | 3.960,00 | ||
| 18/11/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2199 | 3.424,00 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10251/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.424,00 | ||
| 03/12/2021 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10251/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.960,00 | ||
| TOTAL | 7.384,00 | 7.384,00 | 7.384,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
