| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
| Número do empenho: | 10270 | Data de lançamento: | 06/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 12 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 12/2021 ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº101. | 269,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2021 | PP 12/2021 ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº101. | 269,53 | ||
| 07/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/3214; | 269,53 | ||
| 06/12/2021 | Pagamento de Empenho 10270/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 269,53 | ||
| TOTAL | 269,53 | 269,53 | 269,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
