Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: THIAGO ROESLER MOCINHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10279 |
Data de lançamento: |
07/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
HOTEL |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DOS PACIENTES INTERNADOS PARA TRATAMENTO DE SÁUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE PASSO FUNDO. |
0,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2021 |
HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DOS PACIENTES INTERNADOS PARA TRATAMENTO DE SÁUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE PASSO FUNDO. |
1.400,00 |
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| 25/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº 643; |
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1.400,00 |
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| 18/11/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865421
PAGTO. REF. EMPENHO 10279/2021
THIAGO ROESLER MOCINHO - 88268 |
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1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
