| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA |
| Número do empenho: | 10281 | Data de lançamento: | 07/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | HOTEL | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DOS PACIENTES INTERNADOS PARA TRATAMENTO DE SÁUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE PASSO FUNDO. | 78,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2021 | HOSPEDAGEM PARA ACOMPANHANTES DOS PACIENTES INTERNADOS PARA TRATAMENTO DE SÁUDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE PASSO FUNDO. | 78,00 | ||
| 07/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/865; | 78,00 | ||
| 04/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10281/2021 SERVPREF SERVIÇOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA - 82613 | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
