| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE FRUTAS FEIRA DA FRUTA DE ESPUMOSO LTDA |
| Número do empenho: | 1029 | Data de lançamento: | 03/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO COMAJA COM SECRETÁRIOS DA REGIÃO PARA DEBATES DE ASSUNTOS DA SAÚDE. | 48,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA REUNIÃO DO COMAJA COM SECRETÁRIOS DA REGIÃO PARA DEBATES DE ASSUNTOS DA SAÚDE. | 48,69 | ||
| 03/02/2021 | Conforme DANFE Nº 1/32; | 48,69 | ||
| 07/05/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865287 PAGTO. REF. EMPENHO 1029/2021 COMERCIO DE FRUTAS FEIRA DA FRUTA DE ESPUMOSO LTDA ME - 89339 | 48,69 | ||
| TOTAL | 48,69 | 48,69 | 48,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
