Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10304 |
Data de lançamento: |
07/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Departamento de Cultura e Turismo - Recurso Próprio |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DIVULGAÇÃO DO EVENTO MOTOLOKOS . |
0,00 |
700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2021 |
DIVULGAÇÃO DO EVENTO MOTOLOKOS . |
700,00 |
|
|
| 13/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/12997; |
|
700,00 |
|
| 26/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10304/2021
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 26 |
|
|
700,00 |
| TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
