| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 10328 | Data de lançamento: | 08/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | INSPEÇÃO SANITÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO EM LINHA PRENDA. | 505,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2021 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO EM LINHA PRENDA. | 505,00 | ||
| 13/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/1233; | 505,00 | ||
| 26/10/2021 | Pagamento de Empenho 10328/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 505,00 | ||
| TOTAL | 505,00 | 505,00 | 505,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
