| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
| Número do empenho: | 10347 | Data de lançamento: | 08/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVAS, BOTINAS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. | 1.111,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2021 | LUVAS, BOTINAS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. | 1.111,00 | ||
| 13/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/151; | 1.111,00 | ||
| 19/10/2021 | Pagamento de Empenho 10347/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.111,00 | ||
| TOTAL | 1.111,00 | 1.111,00 | 1.111,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
