Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10351 |
Data de lançamento: |
08/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.73.02.00.00 - REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REMUNERAÇÃO AOS PARTICIANTES/MEMBROS DA JARI REFERENTE 04 REUNIÕES MENSAIS NO MÊS DE AGOSTO /2021 CFE LEI MUNICIPAL Nº3869/2018. |
0,00 |
633,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2021 |
REMUNERAÇÃO AOS PARTICIANTES/MEMBROS DA JARI REFERENTE 04 REUNIÕES MENSAIS NO MÊS DE AGOSTO /2021 CFE LEI MUNICIPAL Nº3869/2018. |
633,18 |
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| 13/10/2021 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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633,18 |
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| 01/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10351/2021
JARI-JUNTA AD.DE REC. E INFRACOES - 63746 |
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633,18 |
| TOTAL |
633,18 |
633,18 |
633,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
