Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COTRIEL DEPOSITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10432 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Programas Saúde - Recurso Estadual |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESF LUIZ DRUM. |
0,00 |
8,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2021 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO ESF LUIZ DRUM. |
8,87 |
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| 13/10/2021 |
Conforme DANFE Nº 01/20336; |
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8,87 |
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| 27/10/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001121
PAGTO. REF. EMPENHO 10432/2021
COTRIEL DEPOSITO - 89967 |
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8,87 |
| TOTAL |
8,87 |
8,87 |
8,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
