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Última atualização realizada em 09/05/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COTRIEL DEPOSITO

Dados do Empenho
Número do empenho: 10433 Data de lançamento: 13/10/2021
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Programas Saúde - Recurso Estadual
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES)
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: BRINQUEDOS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
BRINQUEDOS PARA USO NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS NO ESF LUIZ DRUM. 0,00 17,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/10/2021 BRINQUEDOS PARA USO NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS NO ESF LUIZ DRUM. 17,97
13/10/2021 Conforme DANFE Nº 001/20336; 17,97
27/10/2021 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001121 PAGTO. REF. EMPENHO 10433/2021 COTRIEL DEPOSITO - 89967 17,97
TOTAL 17,97 17,97 17,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.