| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COTRIEL DEPOSITO |
| Número do empenho: | 10433 | Data de lançamento: | 13/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Estadual | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA - (PIES) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | BRINQUEDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRINQUEDOS PARA USO NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS NO ESF LUIZ DRUM. | 17,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | BRINQUEDOS PARA USO NO ATENDIMENTO DAS CRIANÇAS NO ESF LUIZ DRUM. | 17,97 | ||
| 13/10/2021 | Conforme DANFE Nº 001/20336; | 17,97 | ||
| 27/10/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001121 PAGTO. REF. EMPENHO 10433/2021 COTRIEL DEPOSITO - 89967 | 17,97 | ||
| TOTAL | 17,97 | 17,97 | 17,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
