| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DERCIO WEBER |
| Número do empenho: | 10436 | Data de lançamento: | 13/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino - Recurso MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS ALDA ALZIRA BRESOLIN ROTTA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E AMALIA EXTENSÃO, GEMA LANER GHISLENI E CRIANÇA ESPERANÇA. | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS ALDA ALZIRA BRESOLIN ROTTA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E AMALIA EXTENSÃO, GEMA LANER GHISLENI E CRIANÇA ESPERANÇA. | 1.250,00 | ||
| 13/10/2021 | Conforme Nota Fiscal Nº E/48; | 1.250,00 | ||
| 20/10/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864772 PAGTO. REF. EMPENHO 10436/2021 DERCIO WEBER - 88786 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
