Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DERCIO WEBER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10436 |
Data de lançamento: |
13/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino - Recurso MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS ALDA ALZIRA BRESOLIN ROTTA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E AMALIA EXTENSÃO, GEMA LANER GHISLENI E CRIANÇA ESPERANÇA. |
0,00 |
1.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2021 |
LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA AS ESCOLAS ALDA ALZIRA BRESOLIN ROTTA, AMALIA BRESOLIN BAMBINI E AMALIA EXTENSÃO, GEMA LANER GHISLENI E CRIANÇA ESPERANÇA. |
1.250,00 |
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| 13/10/2021 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/48; |
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1.250,00 |
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| 20/10/2021 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 864772
PAGTO. REF. EMPENHO 10436/2021
DERCIO WEBER - 88786 |
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1.250,00 |
| TOTAL |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
