| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AKSO PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA |
| Número do empenho: | 10438 | Data de lançamento: | 13/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Programas Saúde - Recurso Federal | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE PARA EENTREGA DE FITAS TESTES DE AMOSTRA DE ÁGUA PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 19,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | FRETE PARA EENTREGA DE FITAS TESTES DE AMOSTRA DE ÁGUA PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 19,09 | ||
| 13/10/2021 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 19,09 | ||
| 15/10/2021 | Pagamento de Empenho 10438/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 19,09 | ||
| TOTAL | 19,09 | 19,09 | 19,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
