| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 10450 | Data de lançamento: | 13/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | TINTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 05/2021 TINTAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 4.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | PP 05/2021 TINTAS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. | 4.730,00 | ||
| 25/10/2021 | Conforme DANFE Nº 1/4428; | 4.730,00 | ||
| 08/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10450/2021 JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME - 86837 | 4.730,00 | ||
| TOTAL | 4.730,00 | 4.730,00 | 4.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
