| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST |
| Número do empenho: | 10453 | Data de lançamento: | 13/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANUDOS, COPOS E TAMPAS DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA ASSEMBLEIA GERAL DO COMAJA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL DE ESPUMOSO. | 81,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2021 | CANUDOS, COPOS E TAMPAS DE COPOS PLÁSTICOS PARA USO NA ASSEMBLEIA GERAL DO COMAJA REALIZADA NO CENTRO CULTURAL DE ESPUMOSO. | 81,40 | ||
| 13/10/2021 | Conforme DANFE Nº 890/36987782; | 81,40 | ||
| 26/10/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007630 PAGTO. REF. EMPENHO 10453/2021 JAIR DE OLIVEIRA DELFINO POLI PLAST - 62540 | 81,40 | ||
| TOTAL | 81,40 | 81,40 | 81,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
